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目的與適用范圍：用于指導(dǎo)與評(píng)價(jià)企業(yè)實(shí)施精益生產(chǎn)方面的工作，共分16個(gè)分項(xiàng)。紅色預(yù)示企業(yè)處于危險(xiǎn)境地，綠色代表企業(yè)富有競(jìng)爭(zhēng)力。隨著工作的不斷深入，評(píng)價(jià)得分點(diǎn)將趨近于靶心中的綠色區(qū)域。
1/16供應(yīng)商（或服務(wù)）拉動(dòng)系統(tǒng)集成
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工作單元使用的材料不能從單元附近獲取，是由單元的人從庫(kù)房中領(lǐng)取
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材料的訂購(gòu)是按照一個(gè)推動(dòng)計(jì)劃或MRP系統(tǒng)進(jìn)行，材料推動(dòng)單元不管單元是否需要或不需要
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材料放置在工作單元附近，單元使用時(shí)易于獲取。對(duì)單元材料耗用的補(bǔ)充，是以班次、天或者以更長(zhǎng)的時(shí)間為單位，按一個(gè)計(jì)劃或預(yù)計(jì)的數(shù)量補(bǔ)充，這個(gè)計(jì)劃或預(yù)計(jì)的數(shù)量是根據(jù)過(guò)去耗用的數(shù)量做出的
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按工作單元材料消耗的可視信號(hào)對(duì)置于單元附近的消耗材料進(jìn)行補(bǔ)充?？梢曅盘?hào)可以是看板或別的形式，可視信號(hào)應(yīng)能使人容易地識(shí)別出最大和最小庫(kù)存水平，使補(bǔ)充材料的人容易地識(shí)別出需對(duì)單元進(jìn)行材料補(bǔ)充
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工作單元實(shí)際材料消耗的信號(hào)傳送給材料供應(yīng)商，由其對(duì)消耗及時(shí)補(bǔ)充
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由供應(yīng)商對(duì)工作單元的材料消耗進(jìn)行監(jiān)控，適時(shí)對(duì)材料消耗補(bǔ)充
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注釋：
1.工作單元：是指具有相同加工過(guò)程、或相同產(chǎn)品、或同一顧客的生產(chǎn)工段。
2.MRP（material requirements planning）：物料需求計(jì)劃，是利用生產(chǎn)日程總表（MPS）、零件結(jié)構(gòu)表（BOM）、庫(kù)存報(bào)表、已訂購(gòu)未繳或訂單等各種相關(guān)資料，經(jīng)正確計(jì)算而得出物料的變量需求，進(jìn)而提出各種新訂購(gòu)或修正各種已訂購(gòu)的物料的管理技術(shù)。
3.材料（Material）：此處其含義即包括材料，也包括零輔件。
實(shí)施提示：
1． 應(yīng)最大限度使工作單元減少非增值活動(dòng)（如領(lǐng)料活動(dòng)）。
2． 工作單元所使用的材料應(yīng)放置在單元附件。
3． 建立可視信號(hào)系統(tǒng)，由工作單元的消耗拉動(dòng)庫(kù)房補(bǔ)充；同樣，庫(kù)房也應(yīng)建立可視信號(hào)，以拉動(dòng)采購(gòu)。
4． 材料存貨有控制并不斷減少，由數(shù)據(jù)和趨勢(shì)證明。
2/16內(nèi)部拉動(dòng)系統(tǒng)集成
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工作單元之間的材料流轉(zhuǎn)是按照一個(gè)以小時(shí)、班次或以天為周期的計(jì)劃進(jìn)行的
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工作單元所有人員都接受了JIT的培訓(xùn)，都認(rèn)識(shí)到了單件流要比批量流轉(zhuǎn)的生產(chǎn)方式好
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拉動(dòng)系統(tǒng)信號(hào)（如看板、最大/最小水平）指示單元要為下序生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量，單元應(yīng)用該信號(hào)組織生產(chǎn)
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單元成員按照拉動(dòng)系統(tǒng)信號(hào)生產(chǎn)，系統(tǒng)信號(hào)根據(jù)顧客的使用情況、用不同的顏色區(qū)域表示生產(chǎn)的先后順序，如紅-黃-綠顏色，紅色代表最優(yōu)先生產(chǎn)，其他依序緩之
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從原材料到產(chǎn)成品整個(gè)過(guò)程，通過(guò)拉動(dòng)系統(tǒng)把各個(gè)生產(chǎn)單元的生產(chǎn)連接起來(lái)
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單元成員有了足夠的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)彶槠渌ぷ鲉卧倪^(guò)程流轉(zhuǎn)、識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，單元成員能夠幫助其他單元開發(fā)有效的拉動(dòng)系統(tǒng)
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注釋：
1.單件流（One Piece Flow）：零件在前一道工序加工一結(jié)束，立即流轉(zhuǎn)到下一工序加工，這是最快的流轉(zhuǎn)方式，工序間為“零庫(kù)存”。
實(shí)施提示：
1. 在產(chǎn)品整個(gè)過(guò)程中，設(shè)定流轉(zhuǎn)批量，批量越小越好、最好是單件流。在那些控制過(guò)程建立“超市”，確定“超市”最大和最小存貨水平。
2. 建立單元間的拉動(dòng)系統(tǒng)。
3/16 顧客拉動(dòng)系統(tǒng)集成
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工作單元使按照生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的，計(jì)劃的生產(chǎn)速率與顧客使用產(chǎn)品的速率沒(méi)有直接聯(lián)系。由材料或生產(chǎn)部門制定生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃人員是工作單元外部的人員
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除生產(chǎn)計(jì)劃之外，沒(méi)有別的信號(hào)指示生產(chǎn)的開始或停止，不管顧客是需要還是不需要，工作單元只是以計(jì)劃的速率繼續(xù)生產(chǎn)
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由工作單元成員制定生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃是與顧客的需求量相關(guān)的，是滿足顧客需求的
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工作單元按照顧客的需求開始或停止生產(chǎn)，當(dāng)生產(chǎn)足以滿足顧客要求時(shí)，單元不再以計(jì)劃的速率繼續(xù)生產(chǎn)，而使生產(chǎn)停下來(lái)
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工作單元按照指示顧客實(shí)際需用的可視信號(hào)進(jìn)行生產(chǎn)，按照可視信號(hào)補(bǔ)充產(chǎn)成品（可視信號(hào)可以是看板、空箱或架子）
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工作單元可以根據(jù)顧客的最小用量生產(chǎn)，最小用量以可識(shí)別的可視信號(hào)如一小時(shí)產(chǎn)量/一箱數(shù)量/一架數(shù)量表示。工作單元是柔性的，可以調(diào)整成員時(shí)間、工具和設(shè)備，以能適應(yīng)顧客的每天變化要求
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實(shí)施提示:
1. 顧客拉動(dòng)是生產(chǎn)拉動(dòng)系統(tǒng)的源頭，應(yīng)盡最大可能將顧客拉動(dòng)-單元間拉動(dòng)-供貨系統(tǒng)拉動(dòng)連接起來(lái)。
2. 要不斷降低產(chǎn)成品的存貨，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)成品存貨最小化乃至零庫(kù)存。
3. 提高生產(chǎn)系統(tǒng)的柔性，以能適應(yīng)顧客的任何變化要求，從快換和加強(qiáng)技術(shù)熟練等方面提高。
4/16 努力改進(jìn)勞動(dòng)工時(shí)效率
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工作單元沒(méi)有對(duì)生產(chǎn)效率考核，工作單元不了解生產(chǎn)效率目標(biāo)和勞動(dòng)定額指標(biāo)
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工作單元為了滿足顧客交付要求，經(jīng)常需要加班，向顧客準(zhǔn)時(shí)交付未達(dá)到100%。由于工作單元的過(guò)程未得到控制，在過(guò)去60天內(nèi)至少曾發(fā)生一次額外增加運(yùn)費(fèi)的交付
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單元成員了解了生產(chǎn)效率目標(biāo)，知道要為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而努力。工作單元對(duì)生產(chǎn)效率作了記錄、統(tǒng)計(jì)，對(duì)趨近定額目標(biāo)的趨勢(shì)作了跟蹤
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單元成員能夠?qū)彶轭櫩托枨蟮墓?jié)拍，按顧客需求節(jié)拍確定過(guò)程節(jié)拍生產(chǎn)。為了消除浪費(fèi)，對(duì)工作單元做了改進(jìn)，如改進(jìn)流程、改進(jìn)單元布置、改進(jìn)設(shè)備布置。
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單元成員成功地對(duì)生產(chǎn)過(guò)程作了改進(jìn)，使過(guò)程更合理、消除了過(guò)程中的浪費(fèi)、取得了生產(chǎn)效率超過(guò)勞動(dòng)定額目標(biāo)至少10%的成效（此時(shí)應(yīng)評(píng)審或修訂定額）。在過(guò)去6個(gè)月內(nèi)，所有顧客訂單都準(zhǔn)時(shí)交付，沒(méi)有一次額外運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生
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單元成員能夠幫助其他單元對(duì)過(guò)程流程和生產(chǎn)周期時(shí)間進(jìn)行研究改進(jìn)。單元成員有證據(jù)表明他們是少幫助了一個(gè)其他單元進(jìn)行了改進(jìn)，使生產(chǎn)效率達(dá)到了勞動(dòng)定額目標(biāo)
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注釋：
1. 勞動(dòng)定額（工時(shí)定額）：?jiǎn)挝粫r(shí)間內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量或生產(chǎn)單位產(chǎn)品所需要的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)數(shù)。
2．生產(chǎn)效率：生產(chǎn)（合格）產(chǎn)品的定額（標(biāo)準(zhǔn)）工時(shí)數(shù)/實(shí)際需用的工時(shí)數(shù)%。
3．生產(chǎn)節(jié)拍：與銷售節(jié)拍相同步的統(tǒng)一的生產(chǎn)節(jié)拍，節(jié)拍時(shí)間=每班有效工作時(shí)間/每班顧客需求量。
實(shí)施提示：
1． 應(yīng)制定科學(xué)的合理的勞動(dòng)定額，勞動(dòng)定額一般情況是在單位時(shí)間內(nèi)、在現(xiàn)行的勞動(dòng)條件下最高效率的生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量。
2． 提高生產(chǎn)效率應(yīng)從工裝、設(shè)備、技術(shù)熟練程度、不合格減少諸方面改進(jìn)。
3． 這里的準(zhǔn)時(shí)交付未考慮由于運(yùn)輸?shù)脑颍跍?zhǔn)時(shí)交付考核時(shí)應(yīng)區(qū)分原因（運(yùn)輸和生產(chǎn)）分別考核。這里的加班是指未完成勞動(dòng)定額而采取的加班。
4． 應(yīng)對(duì)工作單元的未按定額工時(shí)完成的生產(chǎn)加班進(jìn)行考核。
5/16 努力減少生產(chǎn)流轉(zhuǎn)批量
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在制品存貨被認(rèn)為是一種貢獻(xiàn)
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工作單元認(rèn)識(shí)到了減少在制品的價(jià)值，制定了減少在制品存貨的目標(biāo)。工作單元的在制品減少了10%
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生產(chǎn)流轉(zhuǎn)批量至少減少了一次，在制品比最初數(shù)量減少了25%
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生產(chǎn)流轉(zhuǎn)批量至少減少了兩次，再制品比最初數(shù)量減少了50%
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存貨數(shù)量（包括采購(gòu)材料、在制品、產(chǎn)成品）減少了90%，單元成員能夠幫助其他單元減少存貨
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生產(chǎn)流轉(zhuǎn)批量減少成為單件流，單元成員至少幫助一個(gè)其他單元減少在制品存貨至少50%
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注釋：
1． 在制品（work in process）：在產(chǎn)品過(guò)程中加工流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品，相對(duì)產(chǎn)成品和原材料而言，是一種過(guò)程產(chǎn)品。
實(shí)施提示：
1． 與2/16相結(jié)合，制定合適的流轉(zhuǎn)批量。
2． 將在制品存貨不斷減少，直至為零，對(duì)非存不可的設(shè)定目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)。
6/16 全面生產(chǎn)維護(hù)
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未做預(yù)防維護(hù)，工作單元的設(shè)備只要還能運(yùn)轉(zhuǎn)就一直運(yùn)轉(zhuǎn)下去直至出現(xiàn)故障而被迫停機(jī)。設(shè)備故障司空見慣、難以預(yù)測(cè)，沒(méi)有辦法考核故障停機(jī)時(shí)間
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對(duì)工作單元的最重要設(shè)備實(shí)施了預(yù)防維護(hù)計(jì)劃，工作單元操作人員對(duì)每班/天/周/月的停機(jī)時(shí)間進(jìn)行記錄和考核
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按預(yù)防維護(hù)計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行實(shí)際維護(hù)，單元成員包含在預(yù)防維護(hù)之中。與最初或一個(gè)基準(zhǔn)線比較，停機(jī)時(shí)間減少了50%
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單元成員是減少停機(jī)時(shí)間工作小組的一部分，停機(jī)時(shí)間至少比確定的基準(zhǔn)線減少了75%
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單元成員得到培訓(xùn)并具有文件化程序，能對(duì)他們的設(shè)備進(jìn)行需要的全面預(yù)防維護(hù)
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單元成員對(duì)設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)（如消除了故障原因、采取了防錯(cuò)措施等）是設(shè)備變得比新的更好。單元成員有證據(jù)表明對(duì)其他單元進(jìn)行了培訓(xùn)并使他們能夠進(jìn)行預(yù)防維護(hù)
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注釋：
1． 故障停機(jī)時(shí)間：指除計(jì)劃安排預(yù)防維護(hù)需要的停機(jī)時(shí)間之外的任何由于設(shè)備/工裝原因而不能開動(dòng)生產(chǎn)線或使生產(chǎn)停止的時(shí)間（由于質(zhì)量問(wèn)題而停機(jī)的時(shí)間也應(yīng)記錄考核、改進(jìn)）。
實(shí)施提示：
1． 要有預(yù)防維護(hù)計(jì)劃，計(jì)劃至少包括維護(hù)項(xiàng)目、方法、職責(zé)和程序等。
2． 要確定或設(shè)定停機(jī)（設(shè)備或工裝的停機(jī)）時(shí)間基準(zhǔn)。
3． 對(duì)停機(jī)（各種原因停機(jī)）時(shí)間記錄、統(tǒng)計(jì)、分析、反饋、改進(jìn)預(yù)防維護(hù)工作，減少停機(jī)時(shí)間。
4． 建立設(shè)備總效率數(shù)據(jù)，全面提高設(shè)備效率。
7/16 快速轉(zhuǎn)換能力
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一個(gè)過(guò)程擔(dān)負(fù)多種（規(guī)格）產(chǎn)品生產(chǎn)，需要轉(zhuǎn)換生產(chǎn)。由于轉(zhuǎn)換耗時(shí)太長(zhǎng)和費(fèi)力，工作單元設(shè)法避免轉(zhuǎn)換。轉(zhuǎn)換時(shí)間未做考核
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由于單元成員沒(méi)有授權(quán)或沒(méi)有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)轉(zhuǎn)換要由單元外部人員進(jìn)行
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單元成員制定了明確的轉(zhuǎn)換方法、設(shè)定了轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間并進(jìn)行考核。轉(zhuǎn)換時(shí)間與最初的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間比減少了25%
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單元成員把轉(zhuǎn)換的工作項(xiàng)目分成內(nèi)部和外部項(xiàng)目分別實(shí)施，轉(zhuǎn)換時(shí)間減少了50%
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單元成員能夠?qū)ζ渌麊卧嘤?xùn)生產(chǎn)轉(zhuǎn)換和如何考核，轉(zhuǎn)換時(shí)間減少了75%
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工作單元能在最壞的情況下，使轉(zhuǎn)換時(shí)間仍少于5分鐘。有證據(jù)表明，單元成員幫助其他單元把生產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)間較原先水平減少了50%
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實(shí)施提示：
1． 制定或測(cè)量出所有需要轉(zhuǎn)換的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換時(shí)間。
2． 制定轉(zhuǎn)換方法和程序，把轉(zhuǎn)換項(xiàng)目分成內(nèi)部和外部轉(zhuǎn)換項(xiàng)目。
3． 對(duì)每次轉(zhuǎn)換都要記錄并與標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間比較。
4． 改進(jìn)工裝/工具，減少轉(zhuǎn)換時(shí)間、提高轉(zhuǎn)換質(zhì)量水平。
8/16 應(yīng)用績(jī)效矩陣持續(xù)改進(jìn)管理
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工廠管理者未設(shè)定質(zhì)量、交付和生產(chǎn)效率的期望值，單元成員在這方面一無(wú)所知
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工廠管理者制定了質(zhì)量、交付和生產(chǎn)效率的指標(biāo)，單元成員也非常清楚，但沒(méi)有制定單元的指標(biāo)
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單元成員制定了他們自己的質(zhì)量、交付和生產(chǎn)效率的指標(biāo)，單元成員了解顧客的需要、也知道要使顧客滿意所需要做的工作
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單元（或公司）制定了一個(gè)文件化程序，對(duì)單元了解和滿足顧客的需求/對(duì)單元報(bào)告績(jī)效/對(duì)不能滿足顧客需求應(yīng)采取糾正措施改進(jìn)績(jī)效等做出規(guī)定
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單元成員保持績(jī)效的記錄、保持采取糾正措施解決問(wèn)題的記錄、保持改進(jìn)績(jī)效的記錄（記錄可以是圖表、文件等）
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單元成員能夠培訓(xùn)其他單元了解顧客的需求、跟蹤他們自己的績(jī)效、采取措施解決問(wèn)題和改進(jìn)績(jī)效
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實(shí)施提示：
1． 公司/工廠和單元都應(yīng)有各級(jí)的運(yùn)行目標(biāo)，單元的目標(biāo)是公司目標(biāo)的分解，是實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的基礎(chǔ)。
2． 公司/工廠和單元應(yīng)建立經(jīng)營(yíng)、運(yùn)行和質(zhì)量方面的目標(biāo)，也包括精益生產(chǎn)的目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)是一體性的、應(yīng)構(gòu)成管理的主體工作。
3． 目標(biāo)的制定應(yīng)采用Benchmarking，應(yīng)是具有挑戰(zhàn)性、又要努力能夠?qū)崿F(xiàn)。
4． 對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)應(yīng)跟蹤、實(shí)現(xiàn)結(jié)果與目標(biāo)比較，總結(jié)好的、糾正不好的，不斷改進(jìn)績(jī)效、形成良性循環(huán)。這些績(jī)效可在公司內(nèi)部交流。
9/16 應(yīng)用CSA減少管理和信息處理的浪費(fèi)
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工廠管理者和單元成員沒(méi)有接受過(guò)CSA培訓(xùn)，不能識(shí)別管理和信息處理中的浪費(fèi)
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僅是主要管理工作人員接受了CSA培訓(xùn)，培訓(xùn)沒(méi)有擴(kuò)展到工作單元
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單元成員接受了CSA培訓(xùn)，把管理流程圖示化，并從中識(shí)別出主要的非增值的管理活動(dòng)
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單元成員花費(fèi)在非增值管理活動(dòng)上的時(shí)間減少了50%
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單元成員花費(fèi)在非增值管理活動(dòng)上的時(shí)間減少了75%，工作單元的管理報(bào)表減少了90%
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單元成員和辦公室人員能夠培訓(xùn)其他單元識(shí)別和減少管理過(guò)程中的浪費(fèi)
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注釋：
1． CSA：是使管理部門與實(shí)施管理任務(wù)的工作單元聚焦在管理任務(wù)和完成管理任務(wù)過(guò)程中的浪費(fèi)。
實(shí)施提示：
1． 從顧客需求開始到讓顧客滿意的整個(gè)過(guò)程，要由有關(guān)管理部門和工作單元共同實(shí)現(xiàn)，各管理部門（或聯(lián)合）把管理工作形成流程圖，分析和識(shí)別出管理工作的浪費(fèi)并把浪費(fèi)減少。
10/16 防錯(cuò)工具和方法的保持
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防止和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品缺陷系統(tǒng)失效，不合格品流出工作單元，操作人員不考核內(nèi)部和外部的不合格。防錯(cuò)裝置沒(méi)有定期驗(yàn)證其有效性，沒(méi)有選用“最佳防錯(cuò)模式目錄”中的措施防錯(cuò)
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檢驗(yàn)得到了改進(jìn)，一般情況不合格品未流出單元，流出單元的不合格少于在單元內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的不合格。一些防錯(cuò)裝置沒(méi)有驗(yàn)證其有效性，發(fā)現(xiàn)失效需采取糾正措施時(shí)，要在48小時(shí)之后進(jìn)行
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實(shí)施了防錯(cuò)工具和方法，防止了主要失效模式。防錯(cuò)裝置的有效性定期地驗(yàn)證，防錯(cuò)失效一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，在48小時(shí)就采取了糾正措施。
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應(yīng)用過(guò)程的信息和資料、分析過(guò)程、找出不合格的起因和機(jī)理。在過(guò)去90天里交付顧客的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了零缺陷。防錯(cuò)裝置的有效性定期地驗(yàn)證，失效一經(jīng)發(fā)現(xiàn)24小時(shí)就采取了糾正措施
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在FMEA中，全部失效模式被識(shí)別并采取了糾正措施，即使RPN很低的也一樣。在過(guò)去6個(gè)月內(nèi)交付顧客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了零缺陷。單元成員能夠幫助其他單元檢查過(guò)程失效模式和采取防錯(cuò)方法
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在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)交付顧客產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了零缺陷。工作單元在各種情況下都應(yīng)用文件化的最佳防錯(cuò)模式（在目前沒(méi)有目錄的情況下，文件化的防錯(cuò)模式應(yīng)與其他工廠同樣的過(guò)程作過(guò)比較）
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注釋：
1． FMEA：（潛在）失效模式及后果分析。
2． RPN：危險(xiǎn)順序數(shù)，是對(duì)失效模式后果、頻度和探測(cè)度的綜合評(píng)價(jià)。
實(shí)施提示：
1． 防錯(cuò)工具及方法來(lái)源于工廠的經(jīng)驗(yàn)，來(lái)源于其他工廠的經(jīng)驗(yàn)公司要加強(qiáng)交流。
2． 認(rèn)真做好FMEA，這是最有效的預(yù)防措施，F(xiàn)MEA中的任何措施都應(yīng)是經(jīng)過(guò)試驗(yàn)、實(shí)踐證明有效的，要有數(shù)據(jù)支持。
3． 防錯(cuò)方法包括防止其印/機(jī)理或失效模式、查出其印/機(jī)理并導(dǎo)致找到糾正措施、查明失效模式，最好的是防止缺陷產(chǎn)生。
4． FMEA中的措施應(yīng)在控制計(jì)劃中落實(shí)，控制計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)有實(shí)踐效果驗(yàn)證，對(duì)那些可靠的有效崔噢是可以與其他工廠比較形成文件化的防錯(cuò)模式。對(duì)那些并未控制住的應(yīng)反饋到FMEA，修訂FMEA中的控制措施和修訂控制計(jì)劃。
11/16 有效的過(guò)程審核和出廠檢驗(yàn)
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沒(méi)有開展由單元外部人員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)程審核<, /O, :p>
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由具有資格的人員對(duì)所有班次進(jìn)行過(guò)程審核，審核結(jié)果未形成文件。由于缺乏對(duì)審核信息交流的規(guī)定，工廠管理者不知道審核發(fā)現(xiàn)的失效
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工廠審核和出廠檢驗(yàn)結(jié)果形成了文件，單元間進(jìn)行了交流，制定和實(shí)施了糾正措施但未形成正式文件
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對(duì)于過(guò)程審核和出廠檢驗(yàn)的問(wèn)題采取了糾正措施，并在工廠范圍內(nèi)進(jìn)行了跟蹤，而不是僅僅對(duì)問(wèn)題作個(gè)評(píng)定。每次審核和出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的失效在減少、都不多于4個(gè)
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過(guò)程審核的問(wèn)題和糾正措施在每個(gè)單元內(nèi)進(jìn)行了跟蹤，對(duì)問(wèn)題跟蹤的職責(zé)由工廠人員轉(zhuǎn)換到單元人員。進(jìn)一步的改進(jìn)使審核和出廠檢驗(yàn)的問(wèn)題大為減少，每次審核/檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的失效不多于1個(gè)
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根據(jù)審核/檢驗(yàn)信息的反饋，工廠妒忌培訓(xùn)工作做了修訂和改進(jìn)，使失效不再?gòu)?fù)現(xiàn)。失效大為減少，每4次審核/檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的失效不多于2個(gè)
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注釋：
1．過(guò)程審核：這里指的是驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程是否符合文件程序的規(guī)定，即監(jiān)控。區(qū)別于質(zhì)量管理體系的“過(guò)程審核”。
實(shí)施提示：
1．過(guò)程審核是生產(chǎn)管理人員的一部分職責(zé)（不排除其他人員的職責(zé)），應(yīng)有計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施。通過(guò)審核不斷改進(jìn)對(duì)文件程序執(zhí)行的正確性和提供文件的有效性。
12/16有效的應(yīng)用SPC監(jiān)控過(guò)程變化
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控制計(jì)劃中，標(biāo)明特殊控制的產(chǎn)品和過(guò)程特性沒(méi)有應(yīng)用控制圖控制。在所應(yīng)用的控制圖中有許多控制無(wú)效（如控制限不正確、失控或超限未注釋、未糾正等）
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失控條件一般地被標(biāo)識(shí)出來(lái)，然而經(jīng)常是沒(méi)有采取遏制措施（只要發(fā)現(xiàn)失控，就應(yīng)確認(rèn)、檢出，遏制措施如對(duì)懷疑批次加大抽樣檢驗(yàn)或100%檢驗(yàn)）
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失控條件一般地被識(shí)別出來(lái)，在過(guò)去90天里總有幾個(gè)除外（即沒(méi)有對(duì)失控注釋、沒(méi)有評(píng)審繼而采取措施）。對(duì)所有識(shí)別出過(guò)程能力不足（Cpk<1.33）都有遏制計(jì)劃，從而使不合格品不能流到顧客
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在過(guò)去的90天里，所有失控條件都被識(shí)別出來(lái)，并都作了注釋和采取了糾正措施。對(duì)所有過(guò)程能力不足的采取了遏制措施和過(guò)程改進(jìn)計(jì)劃
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所有過(guò)程是穩(wěn)定的，過(guò)程能力得到改進(jìn)，應(yīng)用控制圖控制的產(chǎn)品/過(guò)程特性的過(guò)程能力Cpk>1.67
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工作單元具有應(yīng)用SPC的豐富知識(shí)和革新精神。應(yīng)用SPC使檢驗(yàn)/拒收/調(diào)整減少，節(jié)約了成本，給顧客帶來(lái)了有據(jù)可查的好處。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)控制的產(chǎn)品/過(guò)程特性的過(guò)程能力Cpk>2，并持續(xù)改進(jìn)一直到6σ
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注釋：
1．6σ過(guò)程能力相當(dāng)于PPM=3.4
實(shí)施提示：
1． 統(tǒng)計(jì)控制是非常有效的預(yù)防措施，應(yīng)盡最大可能在更多產(chǎn)品/過(guò)程特性上應(yīng)用。
13/16工作現(xiàn)場(chǎng)的清潔、有序
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工作單元雜亂、骯臟，沒(méi)有一個(gè)系統(tǒng)方法考核工作現(xiàn)場(chǎng)的清潔和有序
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工作單元的清潔工作只是在特別時(shí)機(jī)才進(jìn)行（如有人參觀時(shí)），建立了考核工作場(chǎng)所清潔和有序的系統(tǒng)
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工裝、盛物箱、檢具、材料都放在規(guī)定的地方。建立并有效地實(shí)施了考核工作場(chǎng)所清潔和有序的系統(tǒng)，設(shè)定了工作場(chǎng)所清潔有序的目標(biāo)
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已檢查出的“毛病”數(shù)量比最初的狀態(tài)改進(jìn)了50%，至少每個(gè)月都開展了掛紅簽活動(dòng)，
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至少在3個(gè)月時(shí)間里，單元成員每周都達(dá)到了清潔有序的目標(biāo)
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至少在6個(gè)月時(shí)間里，單元成員每周都達(dá)到了清潔有序的目標(biāo)，情節(jié)有序的狀態(tài)是靠習(xí)慣保持的。單元成員至少幫助1個(gè)其他單元制定并達(dá)到了工作場(chǎng)所清潔有序的目標(biāo)
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實(shí)施提示：
1．要制定工作場(chǎng)所清潔有序的標(biāo)準(zhǔn)，要明確責(zé)任區(qū)域，要制定檢查和評(píng)比的制度并堅(jiān)持實(shí)施。
2．要使全體員工形成良好的素養(yǎng)，成為在企業(yè)內(nèi)能夠自律的人、成為能夠按各種規(guī)定行事的人。
14/16有效的應(yīng)用問(wèn)題解決，改進(jìn)內(nèi)部PPM
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工作單元內(nèi)部PPM（包括內(nèi)部和外部顧客拒收的屬于單元責(zé)任的產(chǎn)品，也包括單元內(nèi)部拒收的產(chǎn)品）未作考核指標(biāo)跟蹤，改進(jìn)措施未形成文件
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工作單元對(duì)PPM做了跟蹤（保持紀(jì)錄、單元所有人都可以看到），應(yīng)用問(wèn)題解決方法也形成了文件。然而工作單元的PPM并沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)改進(jìn)
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工作單元制定了適當(dāng)?shù)腜PM目標(biāo)，改進(jìn)計(jì)劃形成了文件并進(jìn)行了考核。計(jì)劃應(yīng)明確誰(shuí)負(fù)責(zé)、何時(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)
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由于方法正確和有個(gè)好計(jì)劃，糾正措施實(shí)施后使PPM比最初（數(shù)值）至少減少了50%
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進(jìn)一步采取糾正措施使PPM比最初至少減少了90%
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進(jìn)一步采取糾正措施使PPM達(dá)到100以內(nèi)
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注釋：
1．PPM：每百萬(wàn)產(chǎn)品的不合格品數(shù)。
2．問(wèn)題解決：從癥狀分析到產(chǎn)生的原因，再到改進(jìn)措施的過(guò)程?？捎玫幕炯夹g(shù)有排列圖、魚刺圖及SPC，常采用8D模式。
實(shí)施提示：
1．對(duì)內(nèi)部和外部PPM有準(zhǔn)確的記錄和統(tǒng)計(jì)，在當(dāng)前水平上制定目標(biāo)，對(duì)任何不合格都應(yīng)嚴(yán)格地按照規(guī)定的程序解決。
15/16有效的應(yīng)用最佳制造規(guī)范
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工作單元沒(méi)有過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化的制造規(guī)范，即使有也不明白
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對(duì)于已有的過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)制造規(guī)范能夠理解但不清晰、不簡(jiǎn)明也不易交流
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標(biāo)準(zhǔn)制造規(guī)范組織得很好、清晰和簡(jiǎn)明，但需要改進(jìn)。新員工需要增加另外的圖解和說(shuō)明
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工作單元對(duì)標(biāo)準(zhǔn)制造規(guī)范進(jìn)行了有效的開發(fā)，對(duì)規(guī)范作了重大改進(jìn)
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可以得到足夠的可視性好的規(guī)范，含關(guān)鍵的可視圖形和文字的規(guī)范恰當(dāng)?shù)胤旁诂F(xiàn)場(chǎng)方便使用
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與其它工廠的同樣的產(chǎn)品或過(guò)程的制造規(guī)范比較并形成最佳制造規(guī)范并實(shí)施
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實(shí)施提示：
1． 企業(yè)應(yīng)根據(jù)自己的條件和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)制定一些高于一般標(biāo)準(zhǔn)的制造規(guī)范在工廠內(nèi)部使用，并統(tǒng)一內(nèi)部的設(shè)計(jì)和制造標(biāo)準(zhǔn)。
2． 目前公司沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，各工廠可根據(jù)自己的情況逐步制定，然后交流或統(tǒng)一。
16/16有效的崗位培訓(xùn)系統(tǒng)
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工作單元某些崗位人員沒(méi)有接受或僅有很少的培訓(xùn)，工廠培訓(xùn)矩陣沒(méi)有更新（矩陣應(yīng)包括單元全部人員和全部工作，注明每項(xiàng)工作誰(shuí)培訓(xùn)達(dá)到了什么水平）。定向或入門的培訓(xùn)未經(jīng)常進(jìn)行
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某些變化（如新的人員/進(jìn)行了新的培訓(xùn)/過(guò)程變更），培訓(xùn)矩陣沒(méi)有及時(shí)更新。崗位操作人員進(jìn)行了有限的培訓(xùn)，建立和實(shí)施了新員工的入門培訓(xùn)系統(tǒng)，培訓(xùn)系統(tǒng)覆蓋了長(zhǎng)期和臨時(shí)員工
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工廠的培訓(xùn)矩陣根據(jù)工作單元的反饋定期地更新，在崗培訓(xùn)人員的生產(chǎn)由有資格的人員對(duì)其監(jiān)控和對(duì)其檢查的產(chǎn)品進(jìn)行再檢查并形成文件。對(duì)所有新員工進(jìn)行了入門培訓(xùn)
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崗位操作人員的培訓(xùn)系統(tǒng)得到有效實(shí)施，用過(guò)程審核或系統(tǒng)審核的結(jié)果來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。工作單元獨(dú)立管理自己的培訓(xùn)工作和文件，在培訓(xùn)資格失效時(shí)實(shí)行再培訓(xùn)
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根據(jù)工作單元的反饋，工作單元的培訓(xùn)進(jìn)行了較大改進(jìn)，入門培訓(xùn)系統(tǒng)有了較大改進(jìn)
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與其它單元/工廠的培訓(xùn)系統(tǒng)比較（Benchmarking），對(duì)培訓(xùn)系統(tǒng)改進(jìn)形成最佳培訓(xùn)系統(tǒng)
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注釋：
1．入門（定向）培訓(xùn)：泛指那些基本的、通用的、常識(shí)性或意識(shí)方面的一些知識(shí)培訓(xùn)，如安全培訓(xùn)、規(guī)章制度和質(zhì)量方面的培訓(xùn)。
2．再培訓(xùn)：盡管已作了全面培訓(xùn)，但其工作結(jié)果證明不能勝任工作，其培訓(xùn)資格失效，應(yīng)進(jìn)行再培訓(xùn)。
實(shí)施提示：
1． 單元的績(jī)效是培訓(xùn)的結(jié)果，也是對(duì)培訓(xùn)的驗(yàn)證。培訓(xùn)的有效性應(yīng)與單元的優(yōu)良績(jī)效相一致，兩者相輔相成。
2． 單元內(nèi)應(yīng)保持有效的培訓(xùn)矩陣，單元人員的任何崗位操作應(yīng)與培訓(xùn)矩陣一致。
3． 培訓(xùn)最終要由單元管理，培訓(xùn)的需求應(yīng)由工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生并得到培訓(xùn)，受目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的檢驗(yàn)。
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